Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans für das Rechnungsjahr 2019 wurde von der Vollversammlung am 03.12.2018 wie folgt beschlossen:
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt
- im Erfolgsplan
mit der Summe der Erträge in Höhe von 11.183.300 €
mit der Summe der Aufwendungen in Höhe von 11.573.600€
mit einer Unterdeckung (Minderung der Rücklagen) in Höhe von 390.300€ - im Finanzplan
mit der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
in Höhe von 0 €
mit der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
in Höhe von 259.500 €
mit der Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 €
mit der Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 136.000 €
mit einer Mehrung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 119.900€
Erträge:
- Mitgliedsbeiträge von ca. 7.600 Handwerksbetrieben (3.990.900 €)
- Erträge aus Gebühren (4.386.600 €)
- Erträge aus Entgelten (297.900 €)
- Erträge aus öffentlichen Zuwendungen (1.840.500€)
- Erträge aus Erstattungen (60.000 €)
- Sonstige betriebliche Erträge (597.400 €)
- Entnahmen aus Rücklagen (390.300 €)
- Zinsen und ähnliche Erträge (10.000 €)
Aufwendungen:
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (376.600 €)
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.177.700 €)
- Personalaufwendungen (5.288.600 €)
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (1.055.700 €)
- Sonstige betriebliche Aufwendungen (3.629.100 €)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (38.900 €)
- Sonstige Steuern (7.000)