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10. Oktober 2019

Wirtschaftsplan 2019

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans für das Rechnungsjahr 2019 wurde von der Vollversammlung am 03.12.2018 wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

  1. im Erfolgsplan
    mit der Summe der Erträge in Höhe von 11.183.300 €
    mit der Summe der Aufwendungen in Höhe von 11.573.600€
    mit einer Unterdeckung (Minderung der Rücklagen) in Höhe von 390.300€
  2. im Finanzplan
    mit der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
    in Höhe von 0 €
    mit der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
    in Höhe von 259.500 €
    mit der Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 €
    mit der Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 136.000 €
    mit einer Mehrung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 119.900€

Erträge:

  • Mitgliedsbeiträge von ca. 7.600 Handwerksbetrieben (3.990.900 €)
  • Erträge aus Gebühren (4.386.600 €)
  • Erträge aus Entgelten (297.900 €)
  • Erträge aus öffentlichen Zuwendungen (1.840.500€)
  • Erträge aus Erstattungen (60.000 €)
  • Sonstige betriebliche Erträge (597.400 €)
  • Entnahmen aus Rücklagen (390.300 €)
  • Zinsen und ähnliche Erträge (10.000 €)

Aufwendungen:

  • Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (376.600 €)
  • Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.177.700 €)
  • Personalaufwendungen (5.288.600 €)
  • Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (1.055.700 €)
  • Sonstige betriebliche Aufwendungen (3.629.100 €)
  • Zinsen und ähnliche Aufwendungen (38.900 €)
  • Sonstige Steuern (7.000)